CPF/CNPJ:
02342048000103
Emissão:
31/01/2017
Plano Interno:
CAPTECNICA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
93476/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Ação:
Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
VALOR REFERENTE A SERVICODE LICENCA SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE ORCAMENTA-RIO, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 13/2013.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00001 | 31/01/2017 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE LICENCA SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE ORCAMENTA-RIO, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 13/2013.
|
2017NE00001 | 31/01/2017 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00040 | 16/02/2017 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00085 | 07/03/2017 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00157 | 10/04/2017 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00212 | 03/05/2017 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00299 | 05/06/2017 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00038 | 16/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.895,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00039 | 16/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00090 | 07/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.895,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00091 | 07/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00158 | 10/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.895,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00159 | 10/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00215 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.895,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00216 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00309 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.895,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00310 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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