CPF/CNPJ:
01020503000191
Emissão:
14/06/2017
Plano Interno:
CAPTECNICA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
23303/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Ação:
Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
PRESTACAO DOS SERVICOS DERETIRADA,INSTALACAO E RE-MANEJAMENTO DE DIVISORIASDESMONTAGEM E MONTAGEM DEMESAS,COM REUTILIZACAO DAPECAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE00120 | 14/06/2017 | 212.869,00 | 212.869,00 | 212.869,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DOS SERVICOS DERETIRADA,INSTALACAO E RE-MANEJAMENTO DE DIVISORIASDESMONTAGEM E MONTAGEM DEMESAS,COM REUTILIZACAO DAPECAS.
|
2017NE00120 | 14/06/2017 | 212.869,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
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2017NL00425 | 02/08/2017 | 0,00 | 187.489,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00721 | 25/10/2017 | 0,00 | 25.380,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB00421 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 182.258,06 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00423 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.230,94 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB00683 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.671,90 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00684 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 708,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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