CPF/CNPJ:
90347840004881
Emissão:
12/06/2017
Plano Interno:
GESTAOPROG
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
89512/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PRORROGACAO DO CONTRATO 20/14, DE PRESTACAO DE SERVICOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00534 | 12/06/2017 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRORROGACAO DO CONTRATO 20/14, DE PRESTACAO DE SERVICOS.
|
2017NE00534 | 12/06/2017 | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03114 | 02/10/2017 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03116 | 02/10/2017 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03118 | 02/10/2017 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03526 | 31/10/2017 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03879 | 22/11/2017 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04465 | 20/12/2017 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01422 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.280,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01424 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.280,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01426 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.280,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01423 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01425 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01427 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01716 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.280,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01717 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01775 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.280,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01776 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01942 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.280,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01941 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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