CPF/CNPJ:
13776487000140
Emissão:
24/01/2017
Plano Interno:
GESTAOPROG
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
193.142/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REFERENTE A SERVICODE COMUNICACAO E MULTIMI-DIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00017 | 24/01/2017 | 134.170,00 | 134.166,00 | 134.166,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE COMUNICACAO E MULTIMI-DIA.
|
2017NE00017 | 24/01/2017 | 134.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EM-PEDNHO 2017NE00017
|
2017NE01339 | 29/11/2017 | -4,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00180 | 20/02/2017 | 0,00 | 13.416,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00583 | 15/03/2017 | 0,00 | 13.416,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00875 | 11/04/2017 | 0,00 | 13.416,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01101 | 05/05/2017 | 0,00 | 13.416,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01554 | 12/06/2017 | 0,00 | 13.416,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01785 | 05/07/2017 | 0,00 | 13.416,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02249 | 08/08/2017 | 0,00 | 13.416,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02798 | 11/09/2017 | 0,00 | 13.416,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03168 | 05/10/2017 | 0,00 | 13.416,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03612 | 06/11/2017 | 0,00 | 13.416,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00106 | 21/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.416,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00251 | 16/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.416,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00410 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.416,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00524 | 08/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.416,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00765 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.416,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00887 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.416,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01104 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.416,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01287 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.416,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01507 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.416,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01890 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.416,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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