CPF/CNPJ:
12769072000187
Emissão:
24/10/2017
Plano Interno:
GESTAOPROG
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
201828/2017
Processo Licitatório:
TOMADA DE PREÇO
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REFERENTE A PORROGACAO DO SEGUNDO TERMO ADI-TIVO AO CONTRATO 04/2016,REFERENTE A SERVICO ESPE-CIALIZADO EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALACOES ELETRICASDOD PREDIOS DA SEFAZ.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01085 | 24/10/2017 | 40.000,00 | 24.822,18 | 923,21 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PORROGACAO DO SEGUNDO TERMO ADI-TIVO AO CONTRATO 04/2016,REFERENTE A SERVICO ESPE-CIALIZADO EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALACOES ELETRICASDOD PREDIOS DA SEFAZ.
|
2017NE01085 | 24/10/2017 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DO DOC. 2017NE01085, POR DETERMI-NACAO SUPERIOR.
|
2017NE01156 | 06/11/2017 | -7.275,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NO DOC. 2017 NE/01085.
|
2017NE01254 | 14/11/2017 | 15.275,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04368 | 15/12/2017 | 0,00 | 24.822,18 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2017NL04602 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 923,21 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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