CPF/CNPJ:
12769072000187
Emissão:
24/01/2017
Plano Interno:
GESTAOPROG
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
157449/2016
Processo Licitatório:
TOMADA DE PREÇO
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REFERENTE A SERVICODE MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS E NOBREAKS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00015 | 24/01/2017 | 247.110,00 | 253.650,53 | 253.650,53 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS E NOBREAKS.
|
2017NE00015 | 24/01/2017 | 247.110,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00015/17.
|
2017NE00789 | 11/08/2017 | 8.545,21 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DO DOC. 2017NE00015/2017, CONFOR-ME DETERMINACAO SUPERIOR.
|
2017NE01143 | 06/11/2017 | -1.999,59 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DO EM-PENHO 2017NE00015.
|
2017NE01338 | 29/11/2017 | -5,09 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00031 | 08/02/2017 | 0,00 | 27.909,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00658 | 22/03/2017 | 0,00 | 26.102,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00881 | 11/04/2017 | 0,00 | 24.148,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01178 | 10/05/2017 | 0,00 | 23.361,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01491 | 06/06/2017 | 0,00 | 23.732,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01895 | 13/07/2017 | 0,00 | 25.562,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02343 | 10/08/2017 | 0,00 | 25.689,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02735 | 06/09/2017 | 0,00 | 29.670,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03142 | 04/10/2017 | 0,00 | 21.825,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03848 | 17/11/2017 | 0,00 | 25.649,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00042 | 09/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 26.818,42 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00050 | 09/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.091,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00291 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.011,22 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00292 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.091,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00411 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.056,79 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00412 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.091,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00563 | 11/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.270,34 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00564 | 11/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.091,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00713 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.641,35 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00714 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.091,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00937 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.717,49 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00938 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 844,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01137 | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.766,46 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01138 | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 923,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01255 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.746,85 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01256 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 923,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01492 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.902,04 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01493 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 923,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01906 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.633,47 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01907 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.015,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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