CPF/CNPJ:
07133984000128
Emissão:
08/02/2017
Plano Interno:
PROFISCO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
190605/2016
Processo Licitatório:
CONVITE
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Fortalecimento da Gestão Fiscal
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS NACIONAIS E INTER-NACIONAIS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00056 | 08/02/2017 | 20.000,00 | 27.524,80 | 27.524,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS NACIONAIS E INTER-NACIONAIS.
|
2017NE00056 | 08/02/2017 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCAR A NE 00056/17.
|
2017NE00728 | 01/08/2017 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO EMPENHO2017NE00056,DEVIDO O VEN-CIMENTO DO CONTRATO N.009/2015.
|
2017NE01204 | 08/11/2017 | -12.475,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00440 | 07/03/2017 | 0,00 | 1.130,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00975 | 20/04/2017 | 0,00 | 5.009,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01333 | 24/05/2017 | 0,00 | 1.952,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01343 | 24/05/2017 | 0,00 | 5.931,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01628 | 20/06/2017 | 0,00 | 2.069,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01717 | 30/06/2017 | 0,00 | 1.984,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02159 | 02/08/2017 | 0,00 | 4.704,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02161 | 02/08/2017 | 0,00 | 2.136,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02177 | 03/08/2017 | 0,00 | 2.175,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03034 | 22/09/2017 | 0,00 | 431,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00140 | 07/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.129,09 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00141 | 07/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1,18 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00460 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.002,09 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00461 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 7,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00620 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.950,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00622 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.925,75 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00621 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2,36 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00623 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 5,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00796 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.068,15 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00797 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1,18 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00856 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.981,81 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00857 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01047 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.134,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01049 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.699,52 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01048 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2,36 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01050 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01081 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.173,03 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01082 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01374 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 428,84 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01375 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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