CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
24/01/2017
Plano Interno:
GESTAOPROG
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
47.354/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REFERENTE A SERVICOTELEFONIA MOVEL, E-MAIL MOVEL E INTERNET MOVEL 3G.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00029 | 24/01/2017 | 38.500,00 | 38.620,25 | 38.620,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICOTELEFONIA MOVEL, E-MAIL MOVEL E INTERNET MOVEL 3G.
|
2017NE00029 | 24/01/2017 | 38.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00029/17./ CONFORME CONTRATO N.028/2012.
|
2017NE00965 | 26/09/2017 | 121,25 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO 2017NE0029
|
2017NE01340 | 29/11/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00432 | 06/03/2017 | 0,00 | 5.673,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00452 | 08/03/2017 | 0,00 | 5.746,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00732 | 29/03/2017 | 0,00 | 5.467,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01163 | 09/05/2017 | 0,00 | 5.370,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01376 | 29/05/2017 | 0,00 | 5.404,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01624 | 20/06/2017 | 0,00 | 5.690,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03048 | 26/09/2017 | 0,00 | 5.266,97 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00138 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.673,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00152 | 08/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.746,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00339 | 30/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.467,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00567 | 11/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.370,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00641 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.404,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00801 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.690,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01388 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.266,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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