CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
24/01/2017
Plano Interno:
ARRECADACAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
47.436/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Tributação, Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REFERENTE A SERVICODE PACOTE DE DADOS DE IN-TERNET MOVEL 3G.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00028 | 24/01/2017 | 14.000,00 | 15.531,60 | 15.531,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE PACOTE DE DADOS DE IN-TERNET MOVEL 3G.
|
2017NE00028 | 24/01/2017 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00028/17_/ REF.SERV.DE PACOTE DE DA-DOS 3G BANDA LARGA.
|
2017NE01125 | 31/10/2017 | 1.531,60 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DO DOC. 2017NE00028/2017, CONFOR-ME DETERMINACAO DUPERIOR.
|
2017NE01142 | 06/11/2017 | -544,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00028/17 REF.A SERV.DE PACOTE DE/ DADOS.
|
2017NE01201 | 07/11/2017 | 544,24 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00433 | 06/03/2017 | 0,00 | 1.900,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00450 | 08/03/2017 | 0,00 | 1.888,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00731 | 29/03/2017 | 0,00 | 1.878,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01164 | 09/05/2017 | 0,00 | 1.828,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01520 | 08/06/2017 | 0,00 | 1.844,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01623 | 20/06/2017 | 0,00 | 2.005,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03043 | 25/09/2017 | 0,00 | 2.109,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03631 | 07/11/2017 | 0,00 | 2.075,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00136 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.900,89 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00151 | 08/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.888,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00338 | 30/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.878,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00616 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.828,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00769 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.844,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00836 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.005,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01390 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.109,13 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL03051 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.109,13 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01419 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.109,13 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01641 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.075,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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