CPF/CNPJ:
09026243000173
Emissão:
12/12/2017
Plano Interno:
MANUTAEM
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0265727/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE A SERVICOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO,COORDENACAO, EXECUCAO(INCLUINDO O FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO, EQUIPAMENTOS, DESLOCAMENTO E REC. HUMANOS) E ACOMPANHAMENTO DO EVENTO "FEIRA DOS MUNIC
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00181 | 12/12/2017 | 366.000,00 | 366.000,00 | 187.244,67 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A SERVICOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO,COORDENACAO, EXECUCAO(INCLUINDO O FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO, EQUIPAMENTOS, DESLOCAMENTO E REC. HUMANOS) E ACOMPANHAMENTO DO EVENTO "FEIRA DOS MUNIC
|
2017NE00181 | 12/12/2017 | 366.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL00320 | 26/12/2017 | 0,00 | 94.030,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL00322 | 26/12/2017 | 0,00 | 89.566,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL00324 | 26/12/2017 | 0,00 | 90.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00326 | 26/12/2017 | 0,00 | 91.703,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00174 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 92.149,40 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB00175 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 87.775,27 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 11021111211 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00387 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.320,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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