CPF/CNPJ:
06025573000156
Emissão:
22/06/2017
Plano Interno:
MANUTAEM
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0102942/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00022 | 22/06/2017 | 35.000,00 | 32.997,20 | 32.997,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS
|
2017NE00022 | 22/06/2017 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REFERENTE ANULACAO EMPENHO N. 237
|
2017NE00237 | 31/12/2017 | -2.002,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00042 | 25/07/2017 | 0,00 | 32.997,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00019 | 01/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 31.720,21 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00020 | 01/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.276,99 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ANULACAO DA OB POR FALTA DE DE EMISSAO DO DAM
|
2017GR00001 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.276,99 |
| PAGAMENTO (700218)
|
2017OB00058 | 11/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.276,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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