CPF/CNPJ:
29979036000140
Emissão:
24/02/2017
Plano Interno:
PAGAINSS/1
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OBRIGACOES PATRONAIS
Processo:
16804/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Contribuição ao Regime Geral da Previdência
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
INSS EMPREGADOR DA ARSEMAREF. AO MES DE JANEIRO/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00028 | 24/02/2017 | 13.972,58 | 27.754,02 | 27.754,02 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: INSS EMPREGADOR DA ARSEMAREF. AO MES DE JANEIRO/2017.
|
2017NE00028 | 24/02/2017 | 13.972,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: INSS EMPREGADOR DA ARSEMAREF. FEVEREIRO/2017
|
2017NE00038 | 24/02/2017 | 13.781,74 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO.
|
2017NE00454 | 29/12/2017 | -0,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00031 | 24/02/2017 | 0,00 | 13.972,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00048 | 24/02/2017 | 0,00 | 13.781,74 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2017OB00018 | 03/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.972,28 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2017OB00071 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.781,74 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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