CPF/CNPJ:
88833003353
Emissão:
20/12/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
301696/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA ALTO PAZ, 76, AURORA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65063800
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA MONTES ALTOS-MA ENTRE 20 A 21/12/2017. 3,5 DIARIAS. VALOR UNIT R$ 153,00. VALOR TOTAL R$ 535,50. MOTORISTA DANDO APOIO A EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNO DO ESTADO DO MANO CUMPRIME
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03841 | 20/12/2017 | 535,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA MONTES ALTOS-MA ENTRE 20 A 21/12/2017. 3,5 DIARIAS. VALOR UNIT R$ 153,00. VALOR TOTAL R$ 535,50. MOTORISTA DANDO APOIO A EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNO DO ESTADO DO MANO CUMPRIME
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2017NE03841 | 20/12/2017 | 535,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 3841/2017
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2017NE03853 | 20/12/2017 | -535,50 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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