CPF/CNPJ:
88833003353
Emissão:
11/10/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
242356/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA ALTO PAZ, 76, AURORA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65063800
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA SANTA LUZIA DO PARUA-MA ENTRE 15 A 20/10/2017. 5,5 DIARIAS. VALOR UNITARIO R$ 153,00. VALOR TOTAL R$ 841,50. MOTORISTA DA SEGOV ACOMPANHANDO A 18. EDICAO DA CARAVANA PARA O DESEN
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE02716 | 11/10/2017 | 841,50 | 841,50 | 841,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA SANTA LUZIA DO PARUA-MA ENTRE 15 A 20/10/2017. 5,5 DIARIAS. VALOR UNITARIO R$ 153,00. VALOR TOTAL R$ 841,50. MOTORISTA DA SEGOV ACOMPANHANDO A 18. EDICAO DA CARAVANA PARA O DESEN
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2017NE02716 | 11/10/2017 | 841,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL03304 | 11/10/2017 | 0,00 | 841,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2017OB03040 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 841,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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