CPF/CNPJ:
87523086349
Emissão:
04/10/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
233469/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA BOM JESUS 158,RESIDENCIAL MARIAFERNANDO,BLOCO1,APTO 306,TURU.
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA FOZ DO IGUACU-PR ENTRE 17 A 21/10/2017. 4,5DIARIAS. VALOR UNIT. R$ 393,00. VALOR TOTAL R$1768,50. OBJETIVO E A PARTCIPACAO DO 14. CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE SOFTWARE LIVRE E TE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02600 | 04/10/2017 | 1.768,50 | 1.768,50 | 1.768,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA FOZ DO IGUACU-PR ENTRE 17 A 21/10/2017. 4,5DIARIAS. VALOR UNIT. R$ 393,00. VALOR TOTAL R$1768,50. OBJETIVO E A PARTCIPACAO DO 14. CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE SOFTWARE LIVRE E TE
|
2017NE02600 | 04/10/2017 | 1.768,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL03190 | 04/10/2017 | 0,00 | 1.768,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB02913 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.768,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
