CPF/CNPJ:
85788252334
Emissão:
30/01/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
17574/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA GENARO DE CARVALHO, BL ARPOADORAP 201- - MARANHAO NOVO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65061400
EMPENHO DE CINCO DIARIAS E MEIA, PARA CURSO DE FIREWALL CHECKPOINT. EM SAP PAULO/SP, NOS DIAS19 A 25/02/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00065 | 30/01/2017 | 2.161,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE CINCO DIARIAS E MEIA, PARA CURSO DE FIREWALL CHECKPOINT. EM SAP PAULO/SP, NOS DIAS19 A 25/02/2017.
|
2017NE00065 | 30/01/2017 | 2.161,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO 2017NE00065, POR CANCELAMENTO DA VIAGEM. CI 085/2017- SEATI/SEGOV DE 29/05/2017
|
2017NE01664 | 24/07/2017 | -2.161,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL02084 | 30/01/2017 | 0,00 | -2.161,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL00061 | 30/01/2017 | 0,00 | 2.161,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB00057 | 01/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.161,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2017OB00057
|
2017GR00116 | 24/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.161,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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