CPF/CNPJ:
84663995349
Emissão:
03/05/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
92197/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 06, QD 18, CASA 03 VILA EMBRATEL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65080140
EMPENHO PARA PAGAMENTO DESEIS DIARIAS E MEIA, NO PERIODO DE 10/05 A 16/05/17,AOS MUNICIPIOS DE BURITICUPU,GRAJAU E BALSAS, PARA REALIZAR AGENDA DE TRABALHO DO GOVERNADOR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00825 | 03/05/2017 | 1.124,50 | 605,50 | 605,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DESEIS DIARIAS E MEIA, NO PERIODO DE 10/05 A 16/05/17,AOS MUNICIPIOS DE BURITICUPU,GRAJAU E BALSAS, PARA REALIZAR AGENDA DE TRABALHO DO GOVERNADOR
|
2017NE00825 | 03/05/2017 | 1.124,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DO EMPENHO 2017NE00825, POR DEVOLUCACAO DE UMA DIARIA. MEMO 155/2017/CERIMONIAL,DE 17/05/2017.
|
2017NE01208 | 31/05/2017 | -519,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL01526 | 03/05/2017 | 0,00 | -519,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL01061 | 03/05/2017 | 0,00 | 1.124,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB00874 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.124,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2017OB00874
|
2017GR00096 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -519,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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