CPF/CNPJ:
84663995349
Emissão:
27/04/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
88737/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 06, QD 18, CASA 03 VILA EMBRATEL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65080140
EMPENHO DE DUAS DIARIAS EMEIA PARA REALIZAR AGENDADE TRABALHO NO MUNICIPIODE SAO JOAO DO SOTER, NOS DIAS 04/05 A 06/05/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00791 | 27/04/2017 | 432,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DUAS DIARIAS EMEIA PARA REALIZAR AGENDADE TRABALHO NO MUNICIPIODE SAO JOAO DO SOTER, NOS DIAS 04/05 A 06/05/17
|
2017NE00791 | 27/04/2017 | 432,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO 2017NE00791. POR CANCELAMENTO DA VIAGEM. CONF. MEMO 122/2017/CERIMONIAL, DE 02/05/2017
|
2017NE00815 | 02/05/2017 | -432,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL01045 | 27/04/2017 | 0,00 | -432,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL01022 | 27/04/2017 | 0,00 | 432,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB00843 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 432,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2017OB00843
|
2017GR00061 | 28/04/2017 | 0,00 | 0,00 | -432,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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