CPF/CNPJ:
84114592334
Emissão:
13/10/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
243701/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV.CARLOS MACIEIRA,QDA.25,CASA 01 COROADO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA PRIMEIRA CRUZ-MA EM 16/10/2017. 0,5 DIARIA. VALOR UNT. R$ 408,00. VALOR TOTAL R$ 204,00. ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DE ESTADO, DR. FLAVIO DINO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02741 | 13/10/2017 | 204,00 | 204,00 | 204,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA PRIMEIRA CRUZ-MA EM 16/10/2017. 0,5 DIARIA. VALOR UNT. R$ 408,00. VALOR TOTAL R$ 204,00. ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DE ESTADO, DR. FLAVIO DINO.
|
2017NE02741 | 13/10/2017 | 204,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
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2017NL03355 | 13/10/2017 | 0,00 | 204,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB03072 | 16/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 204,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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