CPF/CNPJ:
82767610387
Emissão:
14/09/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
215820/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
ACADEMIA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA RECIFE-PE EM 15/09/2017. OBJETIVO E ACOMPANHAR E FISCALIZAR A SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO, FLAVIO DINO. 0,5 DIARIAS. VALOR UNITARIO R$ 924,00. MEMORANDO N
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02205 | 14/09/2017 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA RECIFE-PE EM 15/09/2017. OBJETIVO E ACOMPANHAR E FISCALIZAR A SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO, FLAVIO DINO. 0,5 DIARIAS. VALOR UNITARIO R$ 924,00. MEMORANDO N
|
2017NE02205 | 14/09/2017 | 462,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2017NL02782 | 14/09/2017 | 0,00 | -462,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL02781 | 14/09/2017 | 0,00 | 462,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL02783 | 14/09/2017 | 0,00 | 462,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB02549 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 462,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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