CPF/CNPJ:
80256198349
Emissão:
05/10/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
236249/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
GDH
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA MIRADOR E COLINAS-MA ENTRE 06 A 08/10/2017. 2,5 DIARIAS. VALOR UNIT.R$ 204,00. VALOR TOAL R$ 510,00. INAUGURACAO DAS OBRAS DE REFORMA E ADEQUACAO DO CENTRO DE ENSINO ISA RAPOSO BO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02627 | 05/10/2017 | 510,00 | 510,00 | 510,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA MIRADOR E COLINAS-MA ENTRE 06 A 08/10/2017. 2,5 DIARIAS. VALOR UNIT.R$ 204,00. VALOR TOAL R$ 510,00. INAUGURACAO DAS OBRAS DE REFORMA E ADEQUACAO DO CENTRO DE ENSINO ISA RAPOSO BO
|
2017NE02627 | 05/10/2017 | 510,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL03212 | 05/10/2017 | 0,00 | 510,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB02960 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 510,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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