CPF/CNPJ:
79481620387
Emissão:
16/11/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
273119/2017
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
SQN 302 BLOBO D APTO.403
Municipio:
BRASILIA
Estado:
DF
CEP:
70723040
ADIANTAMENTO PARA DESPESACOM MATERIAL DE CONSUMO CONF. RA 22. MEMO 044/2017,DE 14/11/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03370 | 16/11/2017 | 1.000,00 | 420,00 | 420,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESACOM MATERIAL DE CONSUMO CONF. RA 22. MEMO 044/2017,DE 14/11/17
|
2017NE03370 | 16/11/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE DE CANCELAMENTO PARCIAL DA NE03370/2017 REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOSCONFORME PROCESSO DE COMPROVACAO DE ADIANTAMENTO N.303223/2017.
|
2017NE03922 | 27/12/2017 | -580,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL05180 | 16/11/2017 | 0,00 | -580,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL04061 | 16/11/2017 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 24393108000150 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO SEGOV |
2017OB03489 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL05177 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL05177 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -420,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA OB03489/2017 REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDO PARA O SERVIDOR MARIO P NASCIEMNTO.
|
2017GR00321 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -580,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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