CPF/CNPJ:
74357443000170
Emissão:
04/04/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
48796/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNCIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DASEGOV. ATA DE REGISTO DE PRECOS 098/2016/CCL/MA. ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 12/16-POE/M
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00606 | 04/04/2017 | 155.158,64 | 252.343,65 | 252.343,65 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNCIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DASEGOV. ATA DE REGISTO DE PRECOS 098/2016/CCL/MA. ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 12/16-POE/M
|
2017NE00606 | 04/04/2017 | 155.158,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2017NE00606,REF. AO SALDODO VALOR DO CONTRATO 012/2017-SEGOV SELFECORP VIAGENS CORPOEATIVA LTDA ME. *TOTAL DO CONTRATO: R$ 211.580,08
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2017NE02789 | 23/10/2017 | 56.421,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2017NE00606. REF. AO ACRESCIMO DE 25% AO VALORDO CONTRATO 12/2017-SEGOV*VALOR TOTAL DO CONTRATO + ACRESCIMO R$ 264.475,10
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2017NE02790 | 23/10/2017 | 52.895,02 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO REFERENTE A SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER O COMUNICA DO DIA 10/01/2018 DA SEPLAM PARA ATENDER O ART. 4. DO DECRETO N.33.533/2017.
|
2017NE03967 | 31/12/2017 | -467,74 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL02052 | 21/07/2017 | 0,00 | 12.471,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL02179 | 01/08/2017 | 0,00 | 46.301,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL02914 | 21/09/2017 | 0,00 | 32.807,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL03252 | 09/10/2017 | 0,00 | 18.784,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL03485 | 25/10/2017 | 0,00 | 48.347,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL04022 | 14/11/2017 | 0,00 | 48.725,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL04917 | 15/12/2017 | 0,00 | 44.905,94 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB01801 | 24/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.471,18 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01922 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 46.301,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02918 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 32.807,88 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB03108 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.784,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03365 | 07/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 48.347,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03471 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 48.725,05 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB04355 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 44.905,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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