CPF/CNPJ:
73675555000107
Emissão:
02/02/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
250851/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF. AO PREGAO PRESENCIAL 17/2016CSL/SEGOVA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LIMPESA E CONSERVACAO DE PISCINAS , COM FORNE CIMENTO DE MATERIAIS E PRODUTOS QUIMICOS, A SEREM EXECUTADO N
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00073 | 02/02/2017 | 63.966,00 | 46.744,50 | 46.744,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO PREGAO PRESENCIAL 17/2016CSL/SEGOVA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LIMPESA E CONSERVACAO DE PISCINAS , COM FORNE CIMENTO DE MATERIAIS E PRODUTOS QUIMICOS, A SEREM EXECUTADO N
|
2017NE00073 | 02/02/2017 | 63.966,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DO EMPENHO:2017NE00073. A CONSIDERAR A VIGENCIA DO CONTRATO 07/02/17 A 06/02/2017. PARA O EXERCICO/2017 E R$ 57.603,79. CONTRATO 03/2017/SEGOV/MA
|
2017NE01016 | 17/05/2017 | -6.362,21 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO REFERENTE A SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER O COMUNICA DO DIA 10/01/2018 DA SEPLAM PARA ATENDER O ART. 4. DO DECRETO N.33.533/2017.
|
2017NE03965 | 31/12/2017 | -5.528,79 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00991 | 25/04/2017 | 0,00 | 5.330,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01029 | 28/04/2017 | 0,00 | 5.330,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01896 | 06/07/2017 | 0,00 | 4.100,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01905 | 06/07/2017 | 0,00 | 5.330,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04686 | 11/12/2017 | 0,00 | 26.652,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00797 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.330,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00852 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.330,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01641 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.100,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01730 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.330,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04293 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.319,90 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04294 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.332,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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