CPF/CNPJ:
70881618349
Emissão:
07/11/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
263307/2017
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DA ENGENHARIA, QD 19, CASA 07 COHAFUMA -
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65074715
EMPENHO DO ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS: HOTEIS, RESTAURANTES, SERVICOS DE AUTOPECAS, VAREJO, LOCACAO DE VEICULOS, POSTO DE COMBUSTIVEL, SERVICOS, SUPERMERCADOS, SAQUES. RA N. 21. MEMORANDO N.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02990 | 07/11/2017 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DO ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS: HOTEIS, RESTAURANTES, SERVICOS DE AUTOPECAS, VAREJO, LOCACAO DE VEICULOS, POSTO DE COMBUSTIVEL, SERVICOS, SUPERMERCADOS, SAQUES. RA N. 21. MEMORANDO N.
|
2017NE02990 | 07/11/2017 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO 2017NE02990. *VALOR NAO UTILIZADO. *VALOR TRANSF. A CONTA SEGOV C.
|
2017NE03708 | 12/12/2017 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL04689 | 07/11/2017 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL03657 | 07/11/2017 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 24393108000150 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO SEGOV |
2017OB03352 | 07/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2017OB03352
|
2017GR00265 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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