CPF/CNPJ:
70881618349
Emissão:
09/03/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
46233/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DA ENGENHARIA, QD 19, CASA 07 COHAFUMA -
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65074715
EMPENHO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESACOM MATERIAL DE CONSUMO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00304 | 09/03/2017 | 3.000,00 | 1.470,54 | 1.470,54 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESACOM MATERIAL DE CONSUMO.
|
2017NE00304 | 09/03/2017 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2017NE00304, DO PROCESSO 46233/2017, TEDO EM VISTAA DEVOLUCAO DO RESTANTE DO ADIANTAMENTO.
|
2017NE01118 | 30/05/2017 | -1.529,46 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL01390 | 09/03/2017 | 0,00 | -1.529,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL00451 | 09/03/2017 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 24393108000150 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO SEGOV |
2017OB00362 | 09/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL01425 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.470,54 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL01425 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.470,54 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA OB00362 REF. AO PROCESSO 46233/2017
|
2017GR00081 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.529,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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