CPF/CNPJ:
70505870363
Emissão:
09/10/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
239556/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXX
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA BACABAL-MA ENTRE 09 A 10/10/2017. 1,5 DIARIAS. VALOR UNIT. R$ 133,00. VALOR TOTAL R$ 199,50. REALIZAR INSPECOES DE SEGURANCA NOS LOCAIS A SEREMINAUGURADOS PELO EXMO. SR. GOVERNADO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE02644 | 09/10/2017 | 199,50 | 199,50 | 199,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA BACABAL-MA ENTRE 09 A 10/10/2017. 1,5 DIARIAS. VALOR UNIT. R$ 133,00. VALOR TOTAL R$ 199,50. REALIZAR INSPECOES DE SEGURANCA NOS LOCAIS A SEREMINAUGURADOS PELO EXMO. SR. GOVERNADO
|
2017NE02644 | 09/10/2017 | 199,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL03263 | 09/10/2017 | 0,00 | 199,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
|
2017OB02984 | 10/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 199,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,