CPF/CNPJ:
70505870363
Emissão:
10/03/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
48941/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXX
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO DE DUAS DIARIA E MEIA PARA COMPOR EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOL DO EXMO SR GOVERNADOR DO ESTADO DR FLAVIO DINO, EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE TIMON/MA. NOS DIAS 13/03 A 15/03/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00355 | 10/03/2017 | 332,50 | 66,50 | 66,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DUAS DIARIA E MEIA PARA COMPOR EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOL DO EXMO SR GOVERNADOR DO ESTADO DR FLAVIO DINO, EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE TIMON/MA. NOS DIAS 13/03 A 15/03/17
|
2017NE00355 | 10/03/2017 | 332,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO 2017NE00355. POR CANCELAMENO DA VIAGEM
|
2017NE00403 | 15/03/2017 | -266,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2017NL00544 | 10/03/2017 | 0,00 | -266,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL00490 | 13/03/2017 | 0,00 | 332,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB00430 | 16/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 66,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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