CPF/CNPJ:
68991851304
Emissão:
11/10/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
242310/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA C CASA 16 - RADIONAL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65047510
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA PINHEIRO-MA ENTRE 17 A 19/10/2017. 2,5 DIARIAS. VALOR UNITARIO R$ 173,00. VALOR TOTAL R$ 432,50. PARTICIPACAO NA 17.EDICAO DA CARAVANA EM PINHEIRO E DA PARTICIPACAO DA 18. EDICAO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02717 | 11/10/2017 | 432,50 | 432,50 | 432,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA PINHEIRO-MA ENTRE 17 A 19/10/2017. 2,5 DIARIAS. VALOR UNITARIO R$ 173,00. VALOR TOTAL R$ 432,50. PARTICIPACAO NA 17.EDICAO DA CARAVANA EM PINHEIRO E DA PARTICIPACAO DA 18. EDICAO
|
2017NE02717 | 11/10/2017 | 432,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL03305 | 13/10/2017 | 0,00 | 432,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB03041 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 432,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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