CPF/CNPJ:
66413842334
Emissão:
23/10/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
250046/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV. BAHIA, BLOCO 05, APT 102, GRAN VILAGE, CHACARA BRASIL, TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA ALCANTARA-MA ENTRE22 A 24/10/2017. 2,5 DIARIAS. VALOR UNIT. R$ 153,00. VALOR TOTAL R$ 382,50.COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DE ESTADO, DR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02812 | 23/10/2017 | 382,50 | 382,50 | 382,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA ALCANTARA-MA ENTRE22 A 24/10/2017. 2,5 DIARIAS. VALOR UNIT. R$ 153,00. VALOR TOTAL R$ 382,50.COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DE ESTADO, DR.
|
2017NE02812 | 23/10/2017 | 382,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
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2017NL03440 | 23/10/2017 | 0,00 | 382,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB03150 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 382,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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