CPF/CNPJ:
66413842334
Emissão:
03/10/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
233079/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV. BAHIA, BLOCO 05, APT 102, GRAN VILAGE, CHACARA BRASIL, TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA SAO FELIX DE BALSAS E MIRADOR-MA ENTRE 04 A08/10/2017. 4,5 DIARIAS. COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO, DR. FLAVIO DINO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02568 | 03/10/2017 | 688,50 | 688,50 | 688,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA SAO FELIX DE BALSAS E MIRADOR-MA ENTRE 04 A08/10/2017. 4,5 DIARIAS. COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO, DR. FLAVIO DINO.
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2017NE02568 | 03/10/2017 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
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2017NL03152 | 03/10/2017 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB02882 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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