CPF/CNPJ:
66413842334
Emissão:
14/09/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
216604/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV. BAHIA, BLOCO 05, APT 102, GRAN VILAGE, CHACARA BRASIL, TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA POCAO DE PEDRAS-MA ENTRE 14 A 16/09/2017. COORDENAR E COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCAPESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR, FLAVIO DINO. MEMORANDO N. 314/2017-AF/GMG
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02233 | 14/09/2017 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA POCAO DE PEDRAS-MA ENTRE 14 A 16/09/2017. COORDENAR E COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCAPESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR, FLAVIO DINO. MEMORANDO N. 314/2017-AF/GMG
|
2017NE02233 | 14/09/2017 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO 2017NE02233. CONF. MEMO 369/2017-AF/GMG, DE 03/10/2017.
|
2017NE02639 | 09/10/2017 | -306,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2017NL03259 | 14/09/2017 | 0,00 | -306,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL02816 | 14/09/2017 | 0,00 | 306,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB02582 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2017OB02582
|
2017GR00168 | 09/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -306,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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