CPF/CNPJ:
64686167353
Emissão:
06/04/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
71797/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV.D.PEDRO II - SN - CENTRO PALACIO DOS LEOES
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65010904
EMPENHO DE TRES DIARIAS E MEIA PARA REALIZAR AGENDA DE TRABALHO NO MUNICIPIO DE ARAME/MA, NOS DIAS 10 A 13/04/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00642 | 06/04/2017 | 535,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE TRES DIARIAS E MEIA PARA REALIZAR AGENDA DE TRABALHO NO MUNICIPIO DE ARAME/MA, NOS DIAS 10 A 13/04/2017
|
2017NE00642 | 06/04/2017 | 535,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO O EMPENHO 2017NE00642. POR CANCELAMENTO DA VIAGEM. CONFORME MEMO N 091/2017/CERIMONIAL, DE 10/04/2017
|
2017NE00780 | 27/04/2017 | -535,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL01012 | 06/04/2017 | 0,00 | -535,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL00854 | 06/04/2017 | 0,00 | 535,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB00647 | 07/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 535,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2017OB00647
|
2017GR00055 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | -535,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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