CPF/CNPJ:
64141969320
Emissão:
25/09/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
223438/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
R DUQUE DE CAXIAS JOAO PAULO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA FORTALEZA-CE ENTRE30/09 A 21/10/2017. FREQUENTAR O CURSO DE SEGURANCA DE AUTORIDADES A SER REALIZADO PELA CASA MILITAR CEARA. TOTAL DE 21,5 DIARIAS. VALOR UNITARIO R$ 324,00.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02349 | 25/09/2017 | 6.966,00 | 6.966,00 | 6.966,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA FORTALEZA-CE ENTRE30/09 A 21/10/2017. FREQUENTAR O CURSO DE SEGURANCA DE AUTORIDADES A SER REALIZADO PELA CASA MILITAR CEARA. TOTAL DE 21,5 DIARIAS. VALOR UNITARIO R$ 324,00.
|
2017NE02349 | 25/09/2017 | 6.966,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
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2017NL02939 | 25/09/2017 | 0,00 | 6.966,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB02700 | 25/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.966,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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