CPF/CNPJ:
63629194320
Emissão:
04/09/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
208102/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
SAO LUIS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA PRESIDENTE DUTRA E TUNTUM-MA ENTRE 6A 8/09/2017. REALIZAR INSPECOES DE SEGURANCA NOS LOCAISA SEREM INAUGURADOS PELO EXMO. GOVERNADOR,FLAVIO DINO. 2,5 DIARIAS. VALOR UNITARIO R$ 17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02069 | 04/09/2017 | 432,50 | 432,50 | 432,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA PRESIDENTE DUTRA E TUNTUM-MA ENTRE 6A 8/09/2017. REALIZAR INSPECOES DE SEGURANCA NOS LOCAISA SEREM INAUGURADOS PELO EXMO. GOVERNADOR,FLAVIO DINO. 2,5 DIARIAS. VALOR UNITARIO R$ 17
|
2017NE02069 | 04/09/2017 | 432,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
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2017NL02615 | 04/09/2017 | 0,00 | 432,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB02388 | 04/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 432,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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