CPF/CNPJ:
62476343315
Emissão:
28/04/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
88750/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV.D PEDRO II - S/N CENTRO PALACIO DOS LEOES
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65010904
EMPENHO PARA PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS E MEIA,AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARU, NO PERIODO DE 10/05 A12/05/2017, PARA ASSESSORAR E ACOMPANHAR O GOVERNADOR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00796 | 28/04/2017 | 432,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS E MEIA,AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARU, NO PERIODO DE 10/05 A12/05/2017, PARA ASSESSORAR E ACOMPANHAR O GOVERNADOR.
|
2017NE00796 | 28/04/2017 | 432,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO 2017N00796, POR CANCELAMENTO DA VIAGEM, CONF. MEMO 140/2017/CERIMONIAL DE 03/05/2017
|
2017NE00865 | 05/05/2017 | -432,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL01108 | 28/04/2017 | 0,00 | -432,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL01027 | 28/04/2017 | 0,00 | 432,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB00849 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 432,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2017OB00849
|
2017GR00066 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -432,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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