CPF/CNPJ:
61600839001801
Emissão:
06/02/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
137544/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO 015/2016/SEGOV_ DA EMPRESA CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE. CONTRATACAO DE AGENTE DE INTEGRACAO PARA RECRUTAR B, SELECIONAO E ADMINISTRAR O PROGRAMA DE ESTAGIO DA CURADORIA D
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00109 | 06/02/2017 | 109.975,60 | 71.392,54 | 71.392,54 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO 015/2016/SEGOV_ DA EMPRESA CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE. CONTRATACAO DE AGENTE DE INTEGRACAO PARA RECRUTAR B, SELECIONAO E ADMINISTRAR O PROGRAMA DE ESTAGIO DA CURADORIA D
|
2017NE00109 | 06/02/2017 | 109.975,60 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DO 2017NE00109. CONSIDERANDO O TERMINO DOCONTRATO 015/16-SEGOV/MA EM DECORRENCIA DE NAO UT ILIZACAO NO PERIODO: 08/08/16 A 07/08/17 *CONTRATO ADITIVADO POR MAIS 12 MES
|
2017NE02786 | 20/10/2017 | -38.583,06 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL02756 | 06/02/2017 | 0,00 | -5.334,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00165 | 07/02/2017 | 0,00 | 8.148,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00507 | 13/03/2017 | 0,00 | 10.104,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00802 | 31/03/2017 | 0,00 | 10.104,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01095 | 04/05/2017 | 0,00 | 10.104,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01499 | 02/06/2017 | 0,00 | 10.041,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01970 | 12/07/2017 | 0,00 | 9.946,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02178 | 01/08/2017 | 0,00 | 9.091,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02754 | 12/09/2017 | 0,00 | 5.334,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02755 | 12/09/2017 | 0,00 | 3.852,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00089 | 09/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.148,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00379 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.104,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00606 | 03/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.104,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00907 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.104,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01282 | 02/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.041,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01724 | 13/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.946,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01914 | 01/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.091,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02513 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.334,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02514 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.852,52 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA PD 2632/2017 EM RAZAO DA UTILIZACAO EQUIVOCADA DA NE 109/2017
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2017GR00148 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -5.334,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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