CPF/CNPJ:
59916395000110
Emissão:
03/02/2017
Plano Interno:
MANUSISTE
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
226337/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO DO PRIMEIRO TERMOADITIVO, REF. AO CONTRATO034/2015ASSEJUR/SEPLAN, PRORROGADO PARA 12 MESES,DA EMPRESA: KLADANN INFORMATICA COM. E SERVICO LTDA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00096 | 03/02/2017 | 204.120,00 | 204.120,00 | 185.220,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DO PRIMEIRO TERMOADITIVO, REF. AO CONTRATO034/2015ASSEJUR/SEPLAN, PRORROGADO PARA 12 MESES,DA EMPRESA: KLADANN INFORMATICA COM. E SERVICO LTDA.
|
2017NE00096 | 03/02/2017 | 204.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01070 | 03/05/2017 | 0,00 | 18.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01254 | 16/05/2017 | 0,00 | 15.120,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01255 | 16/05/2017 | 0,00 | 18.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01306 | 19/05/2017 | 0,00 | 18.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01860 | 30/06/2017 | 0,00 | 18.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02146 | 27/07/2017 | 0,00 | 18.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02402 | 18/08/2017 | 0,00 | 18.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02857 | 18/09/2017 | 0,00 | 18.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03363 | 16/10/2017 | 0,00 | 18.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04118 | 22/11/2017 | 0,00 | 18.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05203 | 31/12/2017 | 0,00 | 18.900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00884 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.900,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01068 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.120,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01110 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.900,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB01151 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.900,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01635 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.900,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01895 | 27/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.900,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB02177 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.900,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB02624 | 18/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.900,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB03126 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.900,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB04086 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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