CPF/CNPJ:
56369891304
Emissão:
27/10/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
256104/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA I Q II C 22
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065052
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA BRASILIA-DF ENTRE 28 A 30/10/2017. 2,5 DIARIAS. VALOR UNIT R$ 924,00. VALOR TOTAL R$ 2.310,00. ACOMPANHAR O EXMO. SR. VICE GOVERNADOR DO ESTADO, CARLOS BRANDAO, EM CUMPRIMENTO A A
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02902 | 27/10/2017 | 2.310,00 | 2.310,00 | 2.310,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA BRASILIA-DF ENTRE 28 A 30/10/2017. 2,5 DIARIAS. VALOR UNIT R$ 924,00. VALOR TOTAL R$ 2.310,00. ACOMPANHAR O EXMO. SR. VICE GOVERNADOR DO ESTADO, CARLOS BRANDAO, EM CUMPRIMENTO A A
|
2017NE02902 | 27/10/2017 | 2.310,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL03564 | 27/10/2017 | 0,00 | 2.310,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB03260 | 27/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.310,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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