CPF/CNPJ:
56369891304
Emissão:
27/09/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
227576/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA I Q II C 22
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065052
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA BRASILIA-DF E RIO DE JANEIRO-RJ ENTRE 26 A 28/09/2017. 2,5 DIARIAS. VALOR UNITARIO R$ 924,00, ACOMPANHAR O EXMO. SR. VICE GOVERNADOR DO ESTADO.EM CUMORIMENTO DE AGENDA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE02449 | 27/09/2017 | 2.310,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA BRASILIA-DF E RIO DE JANEIRO-RJ ENTRE 26 A 28/09/2017. 2,5 DIARIAS. VALOR UNITARIO R$ 924,00, ACOMPANHAR O EXMO. SR. VICE GOVERNADOR DO ESTADO.EM CUMORIMENTO DE AGENDA.
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2017NE02449 | 27/09/2017 | 2.310,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO 2017NE02449.
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2017NE02469 | 28/09/2017 | -2.310,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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