CPF/CNPJ:
56369891304
Emissão:
14/02/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
30410/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA I Q II C 22
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065052
EMPENHO DE TRES DIARIA E MEIA PARA ACOMPANHAR O EXMO SR VICE GOVERNADOR DO ESATDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF. NOS DAIS 14 A 17/02/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00170 | 14/02/2017 | 3.234,00 | 3.234,00 | 3.234,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE TRES DIARIA E MEIA PARA ACOMPANHAR O EXMO SR VICE GOVERNADOR DO ESATDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF. NOS DAIS 14 A 17/02/2017.
|
2017NE00170 | 14/02/2017 | 3.234,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL00286 | 14/02/2017 | 0,00 | 3.234,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB00124 | 14/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.234,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB00137 | 17/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.234,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2017OB00124, DEVIDO PROBLEMAS NO SISTEMA DO BANCO
|
2017GR00004 | 17/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.234,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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