CPF/CNPJ:
55041086320
Emissão:
11/09/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
212540/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA PORTUGAL, N 213, VILA PALMEIRA
Municipio:
SAO LUIS____ FONE 249-1940
Estado:
MA
CEP:
65046260
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA TUNTUM E SAO PEDRO DA AGUA BRANCA-MA ENTRE 10 A 14/09/2017. COORDENAR E COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR. MEMORANDO N. 300/2017-AF/GMG. 4,5
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02133 | 11/09/2017 | 688,50 | 688,50 | 688,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA TUNTUM E SAO PEDRO DA AGUA BRANCA-MA ENTRE 10 A 14/09/2017. COORDENAR E COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR. MEMORANDO N. 300/2017-AF/GMG. 4,5
|
2017NE02133 | 11/09/2017 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL02694 | 11/09/2017 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB02448 | 11/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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