CPF/CNPJ:
48252131387
Emissão:
25/10/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
253690/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV. DOM PEDRO II - S/N - CENTRO PALACIO DOS LEOES
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65010904
EMPENHO DE CINCO DIARIAS E MEIA PARA REALIZAR AGENDA DE TRABALHO NOS MUNICIPIOS DE IMPERATRIZ/MA, APICUM ACU, PORTO RICO, E GUIMARAES/MA. NO PERIODO DE 30/10 A 04/11/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02842 | 25/10/2017 | 841,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE CINCO DIARIAS E MEIA PARA REALIZAR AGENDA DE TRABALHO NOS MUNICIPIOS DE IMPERATRIZ/MA, APICUM ACU, PORTO RICO, E GUIMARAES/MA. NO PERIODO DE 30/10 A 04/11/2017.
|
2017NE02842 | 25/10/2017 | 841,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE 02 DIARASDO 2017NE02842. CONF. MEMO 415/17/CERIMONIAL, DE 06/11/2017. *VALOR NAO UTILIZADO *DEVOLVIDO CONTA SEGOV C
|
2017NE02997 | 07/11/2017 | -841,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL03666 | 25/10/2017 | 0,00 | -841,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL03500 | 25/10/2017 | 0,00 | 841,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB03195 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 841,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2017OB03195
|
2017GR00197 | 07/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -841,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
