CPF/CNPJ:
48252131387
Emissão:
27/09/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
228983/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV. DOM PEDRO II - S/N - CENTRO PALACIO DOS LEOES
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65010904
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA CURURUPU-MA ENTRE 28 A 29/09/2017. 1,5 DIARIAS. VALOR UNITARIO R$ 153,00. REALIZAR AGENDA DE TRABALHO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02452 | 27/09/2017 | 229,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA CURURUPU-MA ENTRE 28 A 29/09/2017. 1,5 DIARIAS. VALOR UNITARIO R$ 153,00. REALIZAR AGENDA DE TRABALHO.
|
2017NE02452 | 27/09/2017 | 229,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 2452. ERRO DA NATUREZA DE DESPESA
|
2017NE02464 | 27/09/2017 | -229,50 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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