CPF/CNPJ:
48252131387
Emissão:
22/09/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
223501/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV. DOM PEDRO II - S/N - CENTRO PALACIO DOS LEOES
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65010904
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA TERESINA-PI EM 02/10/2017. ACOMPANHAR O GOVERNADOR DO MA EM AGENDA PELO MUNICIPIO DE TERESINA-PI. MEMO N. 296/2017/CERIMONIAL. 0,5 DIARIAS. VALOR UNITARIO R$ 347,00
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02346 | 22/09/2017 | 173,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA TERESINA-PI EM 02/10/2017. ACOMPANHAR O GOVERNADOR DO MA EM AGENDA PELO MUNICIPIO DE TERESINA-PI. MEMO N. 296/2017/CERIMONIAL. 0,5 DIARIAS. VALOR UNITARIO R$ 347,00
|
2017NE02346 | 22/09/2017 | 173,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO 2017NE02346. MEMO 324/2017/CERIMONIAL DE 28/09/2017. *PROC. 223501/2017
|
2017NE02547 | 03/10/2017 | -173,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL03137 | 22/09/2017 | 0,00 | -173,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL02936 | 22/09/2017 | 0,00 | 173,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB02693 | 25/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 173,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2017OB02693
|
2017GR00164 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -173,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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