CPF/CNPJ:
48252131387
Emissão:
22/09/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
223495/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV. DOM PEDRO II - S/N - CENTRO PALACIO DOS LEOES
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65010904
EMPENHO DE UMA DIARIA E MEIA PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR FLAVIO DINO, EM AGENDA DE TRABALHO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SOTER, NOS DIAS 30 A 01/10/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02334 | 22/09/2017 | 229,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE UMA DIARIA E MEIA PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR FLAVIO DINO, EM AGENDA DE TRABALHO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SOTER, NOS DIAS 30 A 01/10/2017.
|
2017NE02334 | 22/09/2017 | 229,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO 2017NE02334. POR ANULACAO DA VIAGEM MEMO 323/17/CERIMONIAL, DE 28/09/2017. *PROC. 223495/17.
|
2017NE02541 | 03/10/2017 | -229,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL03126 | 22/09/2017 | 0,00 | -229,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL02931 | 22/09/2017 | 0,00 | 229,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB02688 | 22/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 229,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2017OB02688
|
2017GR00158 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -229,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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