CPF/CNPJ:
47164689334
Emissão:
11/09/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
212536/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA TUNTUM E VILA NOVA DOS MARTITIOS-MA ENTRE 10 A 14/09/2017. COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. GOVERNADOR FLAVIO DINO. 4,5 DIARRIAS. VALOR UNITARIOR$ 143,00
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02157 | 11/09/2017 | 143,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA TUNTUM E VILA NOVA DOS MARTITIOS-MA ENTRE 10 A 14/09/2017. COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. GOVERNADOR FLAVIO DINO. 4,5 DIARRIAS. VALOR UNITARIOR$ 143,00
|
2017NE02157 | 11/09/2017 | 143,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 2157/2017. ERRO NO LANCAMENTO DO VALOR
|
2017NE02169 | 11/09/2017 | -143,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
