CPF/CNPJ:
43794955315
Emissão:
22/05/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
110698/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA JOSE SANTIAGO N0_30.J CAMARA/S.JOSE DE RIBAMAR
Municipio:
SAO JOSE DE RIBAMAR
Estado:
MA
CEP:
65110000
EMPENHO PARA PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS E MEIA, NO PERIODO DE 20 A 22/05/17,AO POVOADO DE SAO JOSE DOVIUVOS, MUNICIPIO DE PAULINO NEVES, PARA COORDENARE COMPOR A EQUIPE DE SEGURANCA PESSOAL GOVERNADOR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01061 | 22/05/2017 | 357,50 | 357,50 | 357,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS E MEIA, NO PERIODO DE 20 A 22/05/17,AO POVOADO DE SAO JOSE DOVIUVOS, MUNICIPIO DE PAULINO NEVES, PARA COORDENARE COMPOR A EQUIPE DE SEGURANCA PESSOAL GOVERNADOR.
|
2017NE01061 | 22/05/2017 | 357,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL01327 | 22/05/2017 | 0,00 | 357,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB01140 | 22/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 357,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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