CPF/CNPJ:
40791815315
Emissão:
11/10/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
242018/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE S/N CALHAU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA ARAIOSES E BARREIRINHAS-MA ENTRE 11 A 14/10/2017. 3,5 DIARIAS. VA- LOR UNITARIO 133,00. VALOR TOTAL R$ 465,50. COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVER
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02706 | 11/10/2017 | 465,50 | 465,50 | 465,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA ARAIOSES E BARREIRINHAS-MA ENTRE 11 A 14/10/2017. 3,5 DIARIAS. VA- LOR UNITARIO 133,00. VALOR TOTAL R$ 465,50. COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVER
|
2017NE02706 | 11/10/2017 | 465,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
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2017NL03330 | 13/10/2017 | 0,00 | 465,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB03023 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 465,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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