CPF/CNPJ:
39300730304
Emissão:
31/10/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
258425/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV.GOMES DE SOUSA, 249 CENTRO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA SENADOR LA ROQUE-MA ENTRE 30/10 A 02/11/17.3,5 DIARIAS. VALOR UNIT R$ 143,00. VALOR TOTAL R$ 500,50. COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ES
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02927 | 31/10/2017 | 500,50 | 500,50 | 500,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA SENADOR LA ROQUE-MA ENTRE 30/10 A 02/11/17.3,5 DIARIAS. VALOR UNIT R$ 143,00. VALOR TOTAL R$ 500,50. COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ES
|
2017NE02927 | 31/10/2017 | 500,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL03594 | 31/10/2017 | 0,00 | 500,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB03290 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 500,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
